Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 800 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 100 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 055 485 Kč |
| Čerpání | 97,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 650 000 | 650 000 | 880 414 | 135,45 |
| Pohonné hmoty a maziva | 200 000 | 200 000 | 125 952 | 62,98 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 200 000 | 167 526 | 83,76 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 168 000 | 468 000 | 234 135 | 50,03 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000 | 160 000 | 217 434 | 135,90 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 50 605 | 50,61 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 90 000 | 67 794 | 75,33 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 78 613 | 131,02 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 | 50 000 | 62 370 | 124,74 |
| Pozemky | 30 000 | 30 000 | 30 135 | 100,45 |
| Ostatní osobní výdaje | 25 000 | 25 000 | 32 200 | 128,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 000 | 23 000 | 5 203 | 22,62 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000 | 12 000 | 14 100 | 117,50 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 11 016 | 110,16 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 9 440 | 188,80 |
| Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 1 000 | 20,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 4 000 | 4 000 | 1 154 | 28,85 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 000 | 3 025 | 100,83 |
| Cestovné | 0 | 0 | 345 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 0 | 38 465 | 0,00 |
| Nájemné | 0 | 0 | 3 729 | 0,00 |
| Podlimitní věcná břemena | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 0 | 15 000 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 4 830 | 0,00 |
| Celkem | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 055 485 | 97,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
