5,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 100 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 100 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 556 077 Kč |
| Čerpání | 86,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 437 568 | 95,84 |
| Nákup ostatních služeb | 518 500 | 518 500 | 668 278 | 128,89 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 | 400 000 | 324 234 | 81,06 |
| Ostatní osobní výdaje | 300 000 | 300 000 | 71 316 | 23,77 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 260 000 | 260 000 | 227 156 | 87,37 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 170 000 | 170 000 | 108 438 | 63,79 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 153 447 | 102,30 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 | 150 000 | 129 039 | 86,03 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 110 000 | 110 000 | 63 223 | 57,48 |
| Plyn | 80 000 | 80 000 | 64 165 | 80,21 |
| Služby elektronických komunikací | 65 000 | 65 000 | 25 079 | 38,58 |
| Elektrická energie | 55 000 | 55 000 | 41 944 | 76,26 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 7 036 | 14,07 |
| Poštovní služby | 40 000 | 40 000 | 25 915 | 64,79 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | 37 353 | 93,38 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 | 30 000 | 21 054 | 70,18 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 28 482 | 94,94 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 23 553 | 78,51 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 19 313 | 77,25 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 10 714 | 53,57 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 20 000 | 17 161 | 85,81 |
| Cestovné | 15 000 | 15 000 | 644 | 4,29 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 20 500 | 136,67 |
| Účastnické úplaty na konference | 7 000 | 7 000 | 2 550 | 36,43 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 | 7 000 | 7 058 | 100,83 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 0 | 8 839 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | 718 | 0,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 0 | 800 | 0,00 |
| Celkem | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 556 077 | 86,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
