| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 900 000 | 822 950 | 91,44 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 230 000 | 230 000 | 194 451 | 84,54 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 170 000 | 170 000 | 175 895 | 103,47 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 000 | 85 000 | 70 563 | 83,02 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 49 000 | 49 000 | 25 101 | 51,23 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 | 30 000 | 22 548 | 75,16 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000 | 21 000 | 4 557 | 21,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 34 017 | 170,09 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 18 272 | 91,36 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 9 000 | 14 682 | 163,13 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 2 000 | 1 516 | 75,80 |
| Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 168 | 16,80 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 100 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 1 160 | 0,00 |
| Cestovné | 0 | 0 | 413 | 0,00 |
| Celkem | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 399 393 | 90,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
