Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
4,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 251 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 251 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 883 723 Kč |
| Čerpání | 88,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 268 771 | 90,63 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 650 000 | 650 000 | 666 784 | 102,58 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 300 000 | 310 571 | 103,52 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 200 000 | 27 589 | 13,79 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 88 594 | 59,06 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000 | 120 000 | 112 709 | 93,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 | 110 000 | 71 458 | 64,96 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 80 000 | 80 000 | 95 014 | 118,77 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000 | 60 000 | 60 109 | 100,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 86 970 | 173,94 |
| Ostatní osobní výdaje | 35 000 | 35 000 | 49 600 | 141,71 |
| Pozemky | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 12 183 | 60,92 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 18 000 | 18 000 | 16 500 | 91,67 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000 | 12 000 | 5 936 | 49,47 |
| Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 142 | 14,20 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 0 | 9 559 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | -4 810 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | 4 044 | 0,00 |
| Celkem | 3 251 000 | 3 251 000 | 2 883 723 | 88,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
