| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 300 000 | 915 500 | 657 030 | 71,77 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 153 382 | 102,25 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 | 110 000 | 62 210 | 56,55 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 444 666 | 444,67 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 23 601 | 23,60 |
| Plyn | 90 000 | 90 000 | 119 310 | 132,57 |
| Ostatní osobní výdaje | 13 000 | 13 000 | 12 200 | 93,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 | 5 000 | 4 380 | 87,60 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | 17 872 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 60 000 | 15 127 | 25,21 |
| Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 8 448 | 0,00 |
| Celkem | 868 000 | 1 543 500 | 1 518 226 | 98,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
